Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av Södertälje kommun granskat kommunens bygge av ett parkeringsdäck i anslutning till stadshuset.
Granskningen avslöjar mycket stora brister i hanteringen.
”Projektet förefaller ha gått helt utanför befintliga rutiner och processer och har låtits göra detta fast att oklarheterna har varit kända för samhällsbyggnadskontoret”, skriver revisorerna.
Granskningen visar att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling och att det inte finns något giltigt avtal.
Förklaringen revisorerna fått är att det rådde personalbrist vad gäller upphandlingar vilket ledde till att personalen var tvungen att agera ”utefter sin bästa förmåga”.
De gjorde då ett avrop på ett befintligt ramavtal med en leverantör för mark- och beläggningsarbeten, det vill säga ett ramavtal som inte avser entreprenad av parkeringsdäck.
Vidare gjorde kommunen förskottsutbetalningar på 20 miljoner kronor utan att det fanns något formellt beslut om byggnation, enligt rapporten.
Då summan var så hög genomfördes betalningen genom att en tjänsteperson ringde redovisningsavdelningen som ”öppnade upp” möjlighet för attest trots att behörigheten inte var tillräckligt hög.
”Det är anmärkningsvärt att denna attestgräns har tagits bort för att attestera fakturor om totalt 20 miljoner kronor och det medför en ökad risk för att det kan ha förekommit ekonomiska oegentligheter”, skriver revisorerna.
Några bevis för att det förekommit ekonomiska oegentligheter har de dock inte funnit.
”Men brist på dokumentation och kontroll av kostnaderna medför att risken för ekonomiska oegentligheter är hög”.
Utredningen visar att kostnaden hamnat på 43,8 miljoner kronor, i stället för det riktpris som i början angavs på cirka 20 miljoner kronor.
Enligt revisorerna är kostnaden ”kraftigt för hög”. Det finns också oklarheter vad gäller kostnaderna som har fakturerats.
Som en konsekvens av rapporten sjösätter kommunen nu ett åtgärdspaket som ska säkerställa att det finns rätt kompetens på alla viktiga funktioner, tydliga rutiner och arbetssätt samt en bra och säker struktur för uppföljning och kontroller, enligt ett pressmeddelande.
Kommunen ska vidare se över investeringsprocessen, var beslut ska tas och vilka beloppsgränser som ska gälla.
Hittills har politikerna gett samhällsbyggnadskontoret en klumpsumma på ett antal miljoner för investeringsprojekt och för projektstart endast krävt ett tjänstemannabeslut.
– Vi ska nu skapa större insyn från politiken för att stärka att allt går rätt till, säger Andreas Klingström, tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör.
